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江宁区积极采取措施 推进行政事业单位内部控制基础性评价工作
时间 : 2024-02-07 14:36 浏览量 : 67
一是加强组织领导，制定实施方案。根据本区实际，及时制定实施方案，并严格加以落实。加强组织领导，成立江宁区行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，由分管区长担任组长。全区召开工作会议，区长出席会议并要求各单位“一把手”负总责，亲自抓内控工作，提升内部管理水平和风险防控能力。
二是组织学习培训，提升内控意识。邀请市财政局领导作内控专题培训，行政事业单位主管部门分管领导及财务机构负责人、财务人员300余人参加培训，帮助各单位进一步掌握实施内控规范应遵循的原则、风险评估的控制方法、单位层面、业务层面控制的内容、自我评估与监督的内容、要求和方法，为全面贯彻实施内控评价工作营造良好氛围。
三是开展重点检查，强化监督指导。组建3个检查小组，对按10%比例随机与重点相结合原则抽取36家行政事业单位开展内部控制基础性评价检查。针对单位和业务层面的12项评价指标、35项评价要点，通过听取汇报、查阅资料、现场核实等方式逐条进行检查，并对发现问题进行梳理汇总，督促相关单位及时整改。
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