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市财会管理中心完善内控制度体系抓好风险防控
时间 : 2019-06-30 00:08 浏览量 : 55
为认真贯彻落实财政部和本市有关加强行政事业单位内部控制规范的工作要求，市财会管理中心通过梳理重点、分解环节、抓住关键，进一步健全和完善内部控制制度体系，提升中心内部管理水平，为中心事业健康发展夯实基础。
一是建立组织架构，明确职责分工。由中心主要领导全面负责，分管领导积极推进，职能部门具体落实，形成自上而下一条主线，从里到外层层把关的管理架构，理清内控建设工作脉络。
二是全面查找隐患，制定应对措施。全面梳理业务重点，查找了包括重大事项决策执行、人事管理、项目支出及事业职能等12大类41小项重点工作风险隐患，以制度控制、流程控制和主体责任控制为有力抓手，形成依据合理合规、措施简便易行、制约切实有效的风险防控体系。
三是加强动态监督，推进制度落实。一方面建立事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态机制，及时发现薄弱环节，及时改进防范措施。另一方面将内控制度的执行、风险事件的防范、应对及处理纳入中心绩效考核指标体系，双管齐下推进内控制度落实。为巩固成果，发挥内控风险防范长效作用，中心还编发了《内部控制制度（2016版）》及相关《管理制度汇编》实用手册，并计划通过干部自学、集中培训和内控知识比赛等形式，进一步强化干部风险防范意识，降低风险事件发生概率，提高中心整体工作水平。
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